Groen
Bij een begroting van € 1.367.000 is € 938.000 uitgegeven. Het verschil van € 429.000 is voor € 114.000 fasering en voor € 315.000 een positief resultaat, dat terugvloeit naar de reserve buitenruimte.
- Het positieve resultaat wordt verklaard doordat de bomen- en heesterrenovaties niet volledig in 2021 zijn uitgevoerd (€ 260.000 overschot). In het voorjaar van 2021 is wel de vorige bomenrenovatie afgerond voor € 45.000. De volgende ronde bomen- en heesterrenovaties is geheel voorbereid, maar dit heeft iets meer tijd gevraagd dan verwacht. Hierdoor is uitvoering in november niet meer gelukt, maar start deze in het eerste kwartaal van 2022. Ook is minder besteed op het budget boomveiligheidscontrole en snoeimaatregelen (€ 47.000). Bij het opstellen van het bomenplan is een snoeiachterstand in kaart gebracht met een advies voor een gefaseerde aanpak. In 2022 wordt dit via een uitvoeringsplan ter hand genomen. Het overschot van 2021 blijft beschikbaar voor toekomstige renovaties.
- Op het project Waterfront schuift een bedrag van € 144.000 door naar 2022. Hoewel het project grotendeels gereed is, zijn er nog diverse restpunten uit te voeren. De ligweides worden nog ingezaaid, er vinden nog werkzaamheden aan steigers, vlonders en een trailerhelling plaats en de parkeerstrook aan de Bachlaan wordt nog hersteld. Ook zijn bepaalde werkzaamheden geschorst als gevolg van een rechtszaak.
- Project Groene As fase 2 is nog in voorbereiding. Diverse beschoeiingen en oevers van recreatiegebieden worden verbeterd. Een bedrag van € 26.000 schuift door naar en wordt samengevoegd met het projectbudget van 2022.
- Het overige verschil wordt vooral verklaard door de overschrijding op het project Omgeving Proosdijhal (€ 42.000). Zie hiervoor de multidisciplinaire projecten.