Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s.
Resultaat 2021
De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
01 Sociaal domein | -18.772 | -18.707 | 27.935 | 6.833 | -21.102 | 28.132 | 6.563 | -21.570 | -468 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -5.339 | -5.102 | 8.206 | 2.234 | -5.973 | 7.797 | 2.662 | -5.135 | 837 |
03 Economie en duurzaamheid | -163 | 25 | 1.103 | 592 | -511 | 851 | 685 | -166 | 345 |
04 Openbare ruimte | -8.850 | -10.396 | 19.844 | 9.646 | -10.198 | 18.663 | 9.805 | -8.858 | 1.340 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -2.348 | -1.021 | 23.002 | 22.766 | -236 | 24.989 | 24.377 | -613 | -377 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -4.770 | -5.493 | 6.333 | 578 | -5.755 | 6.170 | 659 | -5.510 | 245 |
07 Overhead | -11.544 | -8.796 | 11.748 | 0 | -11.748 | 11.879 | 270 | -11.610 | 139 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 75.498 | 47.399 | 917 | 52.168 | 51.251 | 655 | 53.174 | 52.519 | 1.268 |
Totaal saldo van baten en lasten | 23.713 | -2.090 | 99.089 | 94.817 | -4.273 | 99.137 | 98.194 | -942 | 3.330 |
Reservemutatie | 2.876 | 2.091 | 16.272 | 15.205 | -1.067 | 12.225 | 11.503 | -723 | 344 |
Resultaat | 26.589 | 1 | 115.362 | 110.022 | -5.340 | 111.362 | 109.697 | -1.665 | 3.674 |
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma’s en/of programmaonderdelen:
Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 0,6 miljoen).
Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen).
Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen)
Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).
Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 0,4 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 0,3 miljoen), Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 1 miljoen), Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,8 miljoen) en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,9 miljoen).
Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen)
Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)
Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’.
Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/ .
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders