bedrag x € 1.000 | Te vinden op progr./thema | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.4 | 2.246 | 205 |
0.10 Mutatie reserves P1 | P1 | 700 | 39 |
0.10 Mutatie reserves P2 | P2 | 0 | 44 |
0.10 Mutatie reserves P4 | P4 | 7.503 | 6.403 |
0.10 Mutatie reserves P5 | P5 | 648 | 501 |
0.10 Mutatie reserves P7 | P7 | 0 | 328 |
0.10 Mutatie reserves P8 | P8 | 3.375 | 4.188 |
0.2 Burgerzaken | 6.2 | 832 | 431 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.5 | 1.351 | 1.092 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.1 | 11.879 | 270 |
0.5 Treasury | 8.1 | 21 | 315 |
0.61 OZB Woningen | 8.1 | 406 | 5.652 |
0.62 OZB Niet woningen | 8.1 | 128 | 4.771 |
0.64 Belastingen overig | 8.1 | 45 | 1.809 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8.1 | 0 | 39.514 |
0.8 Overige baten en lasten | 8.1 | 45 | 1.114 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 8.1 | 11 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.1 | 1.419 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.1 | 1.673 | 23 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.2 | 7.246 | 924 |
2.2 Parkeren | 5.4 | 2 | 16 |
2.5 Openbaar vervoer | 5.4 | 8 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | 294 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.1 | 15.680 | 16.630 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 3.1 | -68 | 168 |
3.4 Economische promotie | 3.1 | 624 | 517 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.2 | 2.041 | 450 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.1 | 1.248 | 240 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.3 | 1.315 | 40 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.3 | 2.037 | 1.915 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.4 | 384 | 0 |
5.4 Musea | 2.4 | 167 | 16 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.4 | 113 | 0 |
5.6 Media | 2.4 | 492 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.1 | 3.304 | 83 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 | 2.932 | 123 |
6.2 Wijkteams | 1.1 | 1.742 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.2 | 6.966 | 6.089 |
6.4 Begeleide participatie | 1.2 | 718 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.2 | 525 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.1 | 1.100 | 12 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.1 | 4.257 | 265 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.3 | 8.024 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.1 | 87 | 33 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.3 | 552 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.1 | 1.231 | 40 |
7.2 Riolering | 4.2 | 3.524 | 4.264 |
7.3 Afval | 4.3 | 2.994 | 3.779 |
7.4 Milieubeheer | 4.3 | 956 | 196 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.4 | 639 | 560 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 5.1 | 2.735 | 1.562 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.1 | 3.049 | 2.812 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.2 | 2.165 | 2.265 |
Totaal-generaal taakvelden | 111.362 | 109.697 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.