Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Inleiding

Op 24 juni 2021 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2021 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2021 is een bedrag van in totaal € 7,4 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding  en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 3,8 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 2,0 miljoen
- 7.2 Riolering € 1,5 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2022’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Onder de tabel wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

In 2021 zijn meerdere grote buitenruimteprojecten afgerond of nagenoeg afgerond: de aanleg van het Waterfront, reconstructie van de Ambachtsheerweg en de omgeving van de Proosdijhal, aanleg van een nieuw fietspad langs het Rooie Dorp, het verbeteren van diverse fiets- en wandelpaden, groot onderhoud aan de Mijnsherenweg en het project Groene As fase 1. Daarnaast zijn project Groene Lint en de aanleg van een nieuw persriool onder de Aalsmeerderweg volop in uitvoering. Een belangrijke mijlpaal is natuurlijk ook het gereedkomen van de Burgemeester Kasteleinweg. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een groot aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2022 zullen starten. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek, een integrale benadering van de openbare ruimte en is er veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om meer dan voorheen projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft uitloop in de voorbereiding of uitvoering van een project vaak gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Projectplanningen en werkprocessen houden zich namelijk niet aan jaarschijven. Bovendien worden werkzaamheden vaak pas enkele maanden na uitvoering betaald. Daarom schuiven er bij grote projecten ieder jaar budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar wel beschikbaar moesten zijn voor als het werk wel kan starten. Hierdoor zijn er op de diverse projectbudgetten afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen toegelicht.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 1.229.000 is € 588.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden, dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 641.000 betreft fasering richting 2022.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2021 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht en niet bij de verschillende disciplines nogmaals toegelicht. Daarna wordt voor alle monodisciplinaire projecten per discipline een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Met de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2022, in juni weer een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Naar verwachting is de herziening van het programma in 2022 grootschaliger dan in de voorgaande jaren, omdat ook de financieringssystematiek en het bestedingsplan voor bovenwijkse voorzieningen herzien worden.

Multidisciplinaire projecten
De hieronder genoemde bedragen zijn de afwijkingen op het projectbudget. De kosten belasten door naar verschillende disciplines en taakvelden.

• Het herinrichten van de omgeving Proosdijhal is in 2021 uitgevoerd en vrijwel geheel afgerond. Het budget van € 726.000 is met € 166.000 overschreden. Hiervoor zijn diverse redenen. Allereerst is meer straatwerk meegenomen om het nieuwe werk beter op de bestaande situatie aan te sluiten. Daarnaast was in het begrote projectbudget geen plantwerk en beplanting meegenomen, terwijl dit wel onderdeel was van het project. Een derde reden is dat de kosten voor verkeersmaatregelen om alles goed en veilig bereikbaar te houden hoger zijn uitgepakt dan voorzien.
• In het project Reconstructie Machineweg is het nieuwe fietspad langs het Rooie Dorp aangelegd. In 2021 was ook budget gereserveerd voor diverse grondaankopen ter voorbereiding van de andere deelprojecten. Voor deze grondaankopen is wel overeenstemming bereikt, alleen de daadwerkelijke transacties bij de notaris zullen in het eerste deel van 2022 plaatsvinden. Het restantbudget van € 164.000 schuift daarom door.
• De herinrichting van de Pontweg heeft vertraging opgelopen door de aanleg van een nieuwe leiding van PWN in de rijbaan. Hiermee was rekening gehouden, maar de aanleg van de leiding duurde langer, waardoor wij niet konden starten met de reconstructiewerkzaamheden. Deze starten nu in het eerste kwartaal van 2022. PWN heeft een vergoeding van € 175.000 betaald voor het herstel van de verhardingen. Deze inkomsten zijn ontvangen in 2021 zoals begroot, maar moeten op boekjaar 2022 geboekt worden, omdat dan ook de herstelwerkzaamheden tot uitgaven leiden. Het restantbudget van € 56.000 aan uitgaven en € 175.000 aan inkomsten schuift daarom door naar 2022 en wordt toegevoegd aan het budget van 2022.
• Ook de reconstructie van een deel van de Anjerhof schuift door naar 2022. Het werk is geheel voorbereid in 2021 en zou ook worden uitgevoerd, maar de aanbesteding is mislukt. Het is niet gelukt tijdig een nieuwe aannemer te vinden die het werk binnen budget kon uitvoeren. Begin 2022 wordt het werk opnieuw aanbesteed. Het restantbudget van € 188.000 schuift door naar 2022.