Wegen
Op een begroting van € 2,7 miljoen is ook € 2,7 miljoen uitgegeven. Toch zijn er op projectniveau enkele afwijkingen te melden. Een overschrijding op de projecten van € 121.000 komt ten laste van de projectbudgetten van 2022. Daartegenover staat een positief resultaat op enkele budgetten van € 128.000.
Uitvoering (deels) uitgesteld naar of verrekend met 2022 (- € 121.000):
- Het budget voor de reconstructie van de Ambachtsheerweg is licht overschreden (€ 34.000 op een budget van ruim € 1,0 miljoen). Het project wordt financieel afgerond in het eerste kwartaal van 2022. Daarna wordt de balans opgemaakt en wordt het resultaat verwerkt bij de herziening van het MPP bij de Kadernota.
- Het voorbereidingsbudget voor de ophoging van het begin van de Uiterweg van 2021 is overschreden met € 38.000, in verband met kosten ter voorbereiding van de te plaatsen damwand. Dit wordt verrekend met het budget dat in 2022 begroot is voor dit project.
- Op het fietspad langs het noordelijk deel van de Aalsmeerderweg zijn de tegels vervangen door asfalt. Na de afronding van de aanleg van een nieuwe rioolpersleiding in de Aalsmeerderweg worden de voetpaden langs de Aalsmeerderweg opgeknapt. Ook het trottoir tussen Kerkweg en Legmeerdijk wordt daarbij aangepakt. Dit verkeert in slechte staat en er zijn klachten van omwonenden. Het restantbudget van € 39.000 gaat mee naar 2022. Dit wordt aangevuld met een bijdrage van de Vervoerregio.
- De rest van het verschil (- € 88.000) wordt verklaard door kleine onderschrijdingen op investeringsbudgetten wegen (in totaal wordt op vijf projecten voor in totaal € 49.000 voorbereidingsbudget doorgeschoven naar 2022), en door de multidisciplinaire projecten (- € 37.000). Voor het onderdeel wegen gaat het dan om de Proosdijhal (- € 105.000), de reconstructie Machineweg (€ 66.000), de herinrichting van de Pontweg (- € 128.000, doordat de inkomsten op 2022 moeten worden geboekt), het doorschuiven van de reconstructie Anjerhof (€ 19.000) en het nog vrijwel niet aanspreken van het voorbereidingsbudget voor de brug in de Lijnbaan (€ 19.000).
Resultaat (€ 128.000):
- Aan groot onderhoud asfalt is € 129.000 minder uitgegeven dan begroot (op het totale budget van € 920.000). De besteding van budget flucteert wat met de jaren. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een lichte overschrijding. Dit hangt doorgaans samen met de weersomstandigheden in december en met de beschikbaarheid van aannemers in de laatste maanden van het jaar.
- De overige minus € 1.000 worden verklaard door een verzameling kleine afwijkingen op beheerbudgetten, kleine administratieve verrekeningen en op de afsluiting van de projecten Aardbeienbrug, Reconstructie Spoorlaan en Kwaliteitsimpuls groen-grijs. Het resultaat vloeit terug naar de reserve en wordt herbestemd binnen het buitenruimteprogramma.