Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
6.4 Bestuur | -1.514 | -2.114 | 2.330 | 210 | -2.120 | 2.246 | 205 | -2.041 | 79 |
6.2 Burgerzaken | -262 | -330 | 826 | 337 | -489 | 832 | 431 | -402 | 88 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.343 | -1.385 | 1.405 | 0 | -1.405 | 1.419 | 0 | -1.419 | -14 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | -1.651 | -1.665 | 1.773 | 31 | -1.742 | 1.673 | 23 | -1.649 | 93 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.770 | -5.493 | 6.333 | 578 | -5.755 | 6.170 | 659 | -5.510 | 245 |
Resultaat | -4.770 | -5.493 | 6.333 | 578 | -5.755 | 6.170 | 659 | -5.510 | 245 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
6.4 Bestuur (voordeel € 79.000)
Burgemeester en Wethouders (voordeel lasten € 93.700)
Door onder andere de Covid-19 pandemie is van het collegebudget nieuw beleid € 41.700 en van de overige budgetten € 52.000 niet besteed. Door de Covid-19 pandemie zijn er minder reis- en verblijf- en opleidingskosten gemaakt en vallen de vergoedingen lager uit dan begroot.
Griffie (voordeel € 30.000)
De functie van raadsadviseur is structureel parttime ingevuld (0,8 VTE) en door het iets later invullen van de nieuwe functie raadscommunicatie adviseur leidt dit tot een voordeel van € 30.000 op de salarissen van de Griffie.
Voorziening Pensioen voormalig-wethouders (nadeel € 53.000)
Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een ex wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de ontvangen belegging (€ 205.000) te storten de voorziening pensioen voormalig wethouders. De uitvoering van de uitkering ouderdomspensioen is belegd bij een derde partij. In 2021 is € 20.600 uitgekeerd aan pensioen en zijn er € 3.500 uitvoeringskosten in rekening gebracht.
Daarnaast heeft eind 2021 A.S.R. -als rechtsopvolger van Loyalis- haar Appa-dienstverlening beëindigd. Onderdeel van de uitvoering door A.S.R. was het Kapitaalplan Appa, waarin de gemeente een beleggingstegoed opbouwde om te voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen. Sinds 1 januari 2022 kan daaraan geen geld meer worden toegevoegd. De berekende waarde van de toekomstige pensioenverplichting op 31 december 2021 heeft geleid tot een extra storting van € 53.000
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 12.700 en nadeel baten € 5.000) worden niet nader toegelicht.
6.2 Burgerzaken (voordeel € 88.000)
Leges en rijksafdrachten burgerzaken (nadeel lasten € 46.000 en voordeel baten € 94.000)
De legesinkomsten vallen hoger uit dan begroot door onder andere een inhaalslag c.q. toename op het gebied van aanvragen reisdocumenten. Een toename van het aantal uitgegeven reisdocumenten leidt ook tot hogere rijksafdrachten (nadeel op de lasten).
Verkiezingen (voordeel lasten € 32.000)
De tweede kamer verkiezingen zijn georganiseerd met inachtneming van alle (extra) veiligheidsmaatregelen, ook op het gebied van Corona, maar dankzij een strakke organisatie en coördinatie is er € 32.000 minder besteed dan begroot.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 8.000 ) worden niet nader toegelicht.
6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 93.000)
Ondermijning (voordeel € 55.000) Budgetoverheveling
Voor ondermijning is een meerjarig budget in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar gekomen. Voor 2021 was dit € 150.000, waarvan € 90.000 reeds is overgeheveld naar 2024. Er is gebleken dat de voorbereiding op projecten op dit gebied meer tijd nodig heeft en de personele invulling niet eenvoudig is, waardoor een beperkte inzet heeft plaatsgevonden. Inmiddels is de personele invulling per 1 januari 2022 geregeld. Voorgesteld wordt om ook dit restant van € 55.000 over te hevelen naar 2024.
Handhaving Waterfront (voordeel € 40.000)
De minder warme zomer in 2021 heeft nauwelijks tot inhuur van beveiligers of extra inzet van handhaving geleid en is het budget zeer beperkt aangesproken.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000 en nadeel baten € 8.000) worden niet nader toegelicht.