Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.
In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de Programmabegroting 2021 zijn genoemd aangevuld met incidentele baten en lasten die het gevolg zijn van besluitvorming na vaststelling van de programmabegroting. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 5.311 | 5.006 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), incl. uitvoeringskosten | 1.893 | 1.508 |
Jeugdhulp | 2.013 | 2.055 |
Hulpmiddelen WMO | 370 | 330 |
Hulp bij Huishouden | 225 | 236 |
Besteding Gebundelde uitkering (BUIG) en AM Match | 165 | 156 |
Kinderopvangtoeslagenaffaire | 110 | 15 |
Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA, garantiesubsidies ivm corona | 99 | 121 |
Begeleiding 18+ | 90 | 95 |
Actieplan onderzoek multiprobleemgezinnen (MPG) | 79 | 21 |
Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling) | 74 | 92 |
Aanpak beschermd wonen en dak- en thuisloosheid | 51 | 51 |
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer | 40 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | 102 | 325 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 2.138 | 1.452 |
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2021 ESA | 737 | 812 |
Afboeken 5/14e deel bestaande boekwaarde De Mikado | 368 | 324 |
Planmatig onderhoud ESA | 234 | 0 |
Verwijderen 5 daklokalen De Mikado | 198 | 28 |
Leerlingenvervoer | 170 | 175 |
ESA verhoging duurzaamheidsbijdrage Proosdijhal | 90 | 89 |
MAG Aalsmeer en projectleider Sport | 50 | 11 |
SPUK Lokaal Sportakkoord aanvulling | 45 | 13 |
Periodieke renovatie sportvelden | 45 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | 202 | -1 |
03 Economie en duurzaamheid | 307 | 603 |
Stimuleringsfonds Aalsmeer ivm corona | 300 | 61 |
Bijstelling Grondbank | -280 | 208 |
Garantiesubsidie stichting Feestweek Aalsmeer ivm corona | 88 | 221 |
Promotie Aalsmeer/Visit Aalsmeer | 50 | 16 |
Ondersteuning bedrijven (NOA) ivm corona | 48 | 48 |
Overige posten < € 40.000 | 101 | 49 |
04 Openbare ruimte | 636 | -104 |
Bushaltes Zwarteweg | 260 | 0 |
Regeling 2021 reductie energieverbruik 2021 en 2022 | 146 | 1 |
Gladheidsbestrijding | 219 | 135 |
Energietransitie en regionale samenwerking duurzaamheid provincie N-Holland/Diemen | 125 | 135 |
Storting in voorziening riolering | 85 | 92 |
Stelpost areaaluitbreiding | 135 | 0 |
Subsidie vanuit duurzaamheidsfonds | 50 | 10 |
Plan van aanpak AM Fossiel onafhankelijk | 50 | 104 |
Seringenpark | 40 | 0 |
Organisatiekosten Burg Kasteleinweg | 40 | 35 |
Onderuitputting kapitaallasten | -423 | -594 |
Overige posten < € 40.000 | -92 | -22 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.734 | 4.401 |
De Tuinen van Aalsmeer | 1.974 | 1.615 |
Facilitair grondbeleid | 1.253 | 1.267 |
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 767 | 137 |
Omgevingsvergunningen - verlening en toezicht | 567 | 675 |
Hornmeer VVA-woningbouw | 347 | 526 |
Herenweg 61 en 99 | 222 | 13 |
Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan | 152 | 74 |
Toezicht en handhaving WABO | 127 | 127 |
Graaf Willemlaan 1-3 | 113 | 31 |
Beleidsmedewerker wonen en Woonagenda | 102 | 56 |
Woningbouwversneller | 55 | 95 |
Maatregelen OV fijnmazigheid | 50 | 0 |
Renovatie woning Oosteinderweg 143 | 46 | 0 |
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Vliegverkeer Schiphol | 40 | 31 |
Overige posten < € 40.000 | -82 | -247 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 661 | 626 |
Storting ontvangen pensioen oud-wethouder in voorziening | 210 | 258 |
1,8 vte handhaving op water/onderhoudskosten | 178 | 178 |
Ondermijning, handhaving hennepteelt en weerbare bloemenveiling | 101 | 44 |
Coronamaatregelen Verkiezingen | 84 | 38 |
Pilot registratie arbeidsmigranten | 75 | 75 |
Beveiligersinzet op waterfront | 45 | 18 |
Overige posten < € 40.000 | -32 | 15 |
07 Overhead | 3.168 | 2.422 |
Frictiekosten | 1.670 | 1.692 |
Geschilcommissie | 449 | 569 |
Overhevelen Samenwerking/transitiebudget | 425 | 0 |
Transitie nieuwe organisatie Aalsmeer | 390 | 102 |
Inhuur/advies Motie RAP-Raad | 189 | 46 |
Overige posten < € 40.000 | 45 | 14 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 145 | -25 |
Stelpost taakmutaties Gemeentefonds: TONK-regeling ivm corona | 134 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | 11 | -25 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 31.476 | 14.382 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 12.008 | 8.895 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 43.484 | 23.277 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | -2.130 | -1.830 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), incl. uitvoeringskosten | -1.893 | -1.691 |
Capaciteit Kinderopvangtoeslagenaffaire 2021 | -110 | -119 |
SPUK uitvoeringskosten en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep | -67 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | -60 | -20 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -842 | -1.332 |
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2021 ESA | -740 | -1.276 |
Lokaal Sportakkoord 2021 | -85 | -40 |
Overige posten < € 40.000 | -16 | -16 |
03 Economie en duurzaamheid | 382 | -93 |
Inkomsten toeristenbelasting lager door corona pandemie | 367 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | 15 | -93 |
04 Openbare ruimte | -19 | -36 |
Regeling 2021 reductie energieverbruik 2021 en 2022 | -146 | -164 |
Lagere onttrekking voorziening riolering ivm onderuitputting kapitaallasten | 81 | 74 |
Overige posten < € 40.000 | 46 | 55 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -8.011 | -6.134 |
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | -1.907 | 0 |
Hornmeer VVA-woningbouw | -1.660 | -1.733 |
Omgevingsvergunningen - verlening | -1.364 | -1.363 |
Facilitair grondbeleid | -1.253 | -1.657 |
De Tuinen van Aalsmeer | -898 | -814 |
Resultaten grondexploitaties | -754 | -192 |
SO Ruimtelijke ordening | -669 | -34 |
Beheer gebouwen | -260 | -268 |
Verkoop gronden buiten exploitatie | -49 | 0 |
Renovatie woning Oosteinderweg 143 | -46 | 0 |
Huisvesting arbeidsmigranten (SISA) | -40 | 0 |
Balansmutatie Grondexploitaties | 874 | -73 |
Overige posten < € 40.000 | 15 | 0 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -208 | -205 |
Ontvangen pensioen oud-wethouder uit voorziening | -210 | -205 |
Overige posten < € 40.000 | 2 | 0 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -2.139 | -2.427 |
Precariobelasting | -1.516 | -1.519 |
Rijksvergoeding compensatie inkomstenderving 2020 | -810 | -1.114 |
Aframing dividend ivm verwachte tegenvallende bedrijfsresultaten Stedin | 122 | 146 |
Overige posten < € 40.000 | 65 | 60 |
Totaal incidentele baten voor bestemming | -26.344 | -12.056 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | -7.309 | -5.159 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves ivm Corona | -967 | -1.197 |
Totaal incidentele baten na bestemming | -34.619 | -18.411 |