In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de toelichting op de programma's wordt ingegaan op afwijkingen groter dan € 40.000.
Progr. | Omschrijving | Lasten (A) | Baten (B) | Veilig te stellen © | Reserve (D) |
|---|---|---|---|---|---|
-/- = nadeel | |||||
1 | Kansrijke Start | 11 | |||
1 | Actieplan Multiprobleemgezinnen | 35 | |||
1 | Stichting Ons Tweede Thuis | -25 | |||
1 | Veranderopgave Inburgering | -67 | |||
1 | BUIG | 40 | -54 | ||
1 | Omvang debiteuren | 50 | |||
1 | Tozo | 376 | -376 | ||
1 | Tozo (uitvoeringskosten) | 315 | |||
1 | Minimabeleid | -107 | -31 | ||
1 | Arbeidsparticipatie | 64 | |||
1 | Hulpmiddelen | 54 | |||
1 | Hulp bij het huishouden | -131 | |||
1 | Begeleiding | -80 | |||
1 | Geëscaleerde zorg 18- | 59 | |||
1 | Maatwerkdienstverlening 18- | -562 | |||
2 | Verwijderen daklokaal Mikado | 160 | |||
2 | Onderhoudskosten voor derden | -43 | 43 | ||
2 | Exploitatiekosten onderwijshuisvesting | -84 | 98 | ||
2 | Taalklassen | 37 | |||
2 | Sportbeleid en activering | 325 | -45 | ||
2 | SPUK | -79 | 112 | ||
2 | Hogere huurinkomsten ESA | 181 | |||
2 | Cultuurpresentatie, - productie en -participatie | 21 | |||
3 | Stimuleringsfonds Aalsmeer | 239 | |||
3 | Gronddepot | 82 | -43 | ||
3 | Accountmanagement/ Ondersteuning bedrijven | 12 | |||
3 | Garantiesubsidie feestweek Aalsmeer | -133 | |||
3 | Villagedressing | 20 | |||
3 | Verblijfsbelasting | 15 | 40 | ||
3 | Forensenbelasting | 64 | |||
3 | Controle Corona Toegangsbewijzen | 23 | |||
4 | Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer | 170 | 30 | ||
4 | Verkeer en vervoer algemeen | 70 | |||
4 | Burgemeester Kasteleinweg | 137 | 91 | ||
4 | Openbare verlichting | -67 | |||
4 | Gladheidsbestrijding DVO1 | 24 | |||
4 | Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer | 429 | |||
4 | Klimaatadaptatie bewonersagenda | 40 | |||
4 | Onderhoud groen | 149 | |||
4 | Onderhoud groen | 28 | |||
4 | Uitvoering energiebeleid | 55 | 19 | ||
4 | Milieuvergunningen | 107 | |||
4 | Reservemutatie | -656 | |||
5 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2303 | 3253 | ||
5 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen | 650 | -1518 | ||
5 | Ruimtelijke ordening | -348 | -460 | ||
5 | Wonen en bouwen | 1000 | -11 | 40 | |
5 | Verkeer en Vervoer | 50 | |||
5 | Beheer overige gebouwen en gronden | -78 | 349 | ||
5 | Reservemutaties | 653 | |||
6 | Burgemeester en Wethouders | 94 | |||
6 | Voorziening Pensioen voormalig-wethouders | -53 | |||
6 | Griffie | 30 | |||
6 | Verkiezingen | -46 | 94 | ||
6 | Ondermijning | 55 | |||
6 | Handhaving Waterfront | 40 | |||
7 | Vrijval voorziening voormalig personeel | 253 | |||
7 | Nieuwe CAO | -41 | |||
7 | Vernieuwde samenwerking AA | -90 | |||
7 | Reservemutaties | 126 | |||
8 | Beleggingen en deelnemingen | 77 | |||
8 | Decembercirculaire | 533 | |||
8 | Compensatie inkomstenderving corona Rijk | 304 | |||
8 | Overige | 254 | |||
8 | Reservemutaties | 230 | |||
Saldo overige posten < € 40.000- totaal | 249 | 54 | -7 | ||
-471 | 3374 | 427 | 344 | ||
Saldo voor bestemming (A+B+C) | 3330 | ||||
Saldo mutatie reserves (D) | 344 | ||||
Saldo na bestemming (A+B+C+D) | 3674 | +/+ | |||
Veilig te stellen (C) | -427 | -/- | |||
Saldo na (A t/m D-C) | 3247 |